Reviderade tidplan för budget 2021 och plan till 2024
Kommunstyrelsen · 2 juni 2020 · § 103 · Dnr KS-2019/00877
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar
att fastställa reviderad tidplan för budget 2021 och plan för 2022–2024 enligt bilaga.
att ge stadsledningskontoret i uppdrag att göra en ny bedömning av kraftintäkter för 2021.
att ge stadsledningskontoret i uppdrag att göra en ny bedömning om utdelning 2021 från Umeå kommunföretag.
att ge stadsledningskontoret i uppdrag att göra en ny prognos av skatteintäkter/generella statsbidrag.
att ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med mer information om eventuell påverkan på större mark- och exploaterings-projekt i form av senareläggning med mera.
att ge nämnderna i uppdrag att revidera och se över investeringsbudgeten 2021–2024 inklusive externförhyrningarna i nu liggande förslag till investeringsbudget utifrån eventuella förseningar i projekt 2020. Revideringen ska ske utifrån principerna om genomförbarhet, volymökning och att vårda det vi redan har.
att ge stadsledningskontoret och förvaltningarna i uppdrag att revidera behovsframställan avseende driftbudget, utifrån påverkan av reviderad investeringsbudget.
att kommunstyrelsens sammanträde den 13 oktober 2020 utgår, och ersätts av sammanträdet den 19 oktober enligt reviderade tidplanen.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Reserverade sig mot beslutet: Kristdemokraterna (KD).
Sammanfattning
Enligt plan ska kommunfullmäktige fatta beslut om Umeå kommuns Planeringsförutsättningar och budget för nästkommande år den 15 juni. Coronapandemin har dock medfört stor osäkerhet kring hur skatteintäkter, statsbidrag och kostnader kommer att utvecklas. En senareläggning av budgetbeslutet för 2021 ger mer tid till att analysera skatteunderlagsprognoser och de ekonomiska förutsättningarna för kommande år. Det ger också möjlighet att ta del av regeringens budgetproposition för nästkommande år som presenteras i september samt den skatteunderlagsprognos som Sveriges kommuner och landsting presenterar den 1 oktober. Tillsammans bedöms dessa ge ökad tydlighet kring hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut under kommande år.