Förslag på investeringsramar 2022-2025
Kommunstyrelsen · 8 december 2020 · § 210 · Dnr KS-2020/00845
Kommunstyrelsens beslut
att fastställa förslag till investeringsramar summerat för åren 2022–2025 totalt för kommunen, per nämnd samt per delområde i enlighet med tjänsteskrivelsen.
att ge nämnderna i uppdrag att upprätta förslag till investeringar 2022–2025 utifrån en bedömning om genomförbarhet med hänsyn tagen till förskjutningar i investeringar 2020 och 2021.
att förslagen till investeringar specificeras geografiskt när de är upprättade, främst ur ett tätort – omlandsperspektiv.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Reserverade sig mot beslutet: Vänsterpartiet (V).
Sammanfattning
Stadsledningskontoret har upparbetat förslag till investeringsramar för investeringar totalt för kommunen, per nämnd samt för delområden inom tekniska nämnden. Förslaget till investeringsramar tar sin utgångspunkt i nuvarande investeringsplan. Detta utifrån att det finns flera pågående projekt i den liggande planen och en bedömning är att den innehåller viss hänsyn till demografi och verksamheters beskaffenhet. Respektive ram avser hela 4-årsperioden 2022–2025. Eventuella ombudgeteringar hanteras utanför föreslagna ramar. Dock behöver nämnderna ta hänsyn till eventuella ombudgeteringar när de upparbetar förslag till investeringsplan, utifrån genomförbarhet och kapaciteten hos fastighet. Beträffande fastighetsinvesteringar så ska samråd ske mellan tekniska nämnden/fastighet och berörd nämnd.
Förslaget belyser även de ekonomiska konsekvenserna av föreslagna investeringsramar såsom självfinansieringsgrad och beräknad förändring av kommunens låneskuld. Tillvägagångssätt vid framtagande av investeringsramar Utgångspunkten är nu gällande investeringsplan samt en matematisk beräkning av år 2025 som ett genomsnitt av åren 2022–2024, både totalt för kommunen och per nämnd.
I syfte att nå de finansiella målen minskas investeringsramarna för 2025 med 10% exklusive reinvesteringsmedel för fastigheter, gator och vägar samt IT. Dessa reinvesteringar har undantagits för att ge förutsättningar för att ta hand om befintliga anläggningar och samtidigt klara en ökad volym. Utöver ovanstående har justering skett för 2 nämnder enligt följande:
Läs hela sammanfattningen
- Umeåregionens brand- och räddningsnämnd: Minskning av investeringsmedel med 50 mnkr då genomsnittet 2025 bygger på en ny brandstation 2021–2023 vilket inte är aktuellt 2025.
- Teknisk nämnd: Tillförs medel motsvarande 10 mnkr för reinvesteringar i fastigheter utifrån att fastighetsbeståndet ökar. Förslaget innebär en investeringsplan för 2022–2025 på i genomsnitt 807 mnkr/år. Förslag till investeringsramar per nämnd (tkr) Nämnd Investeringsram 2022–2025
Kommunstyrelse 129 154 Teknisk nämnd 1 213 557 Byggnadsnämnd 1 755 Miljö- och hälsoskyddsnämnd 1 053 Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 198 750 Äldrenämnden 59 865 Individ- och familjenämnden 281 418 Fritidsnämnden 57 460 Kulturnämnden 14 430 För- och grundskolenämnden 1 245 036 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 26 650 Summa 3 229 128 Förslag till investeringsramar per delområde inom tekniska nämnden (tkr) Investeringsram Delområde 2022–2025 Fastigheter 492 133 Gator och vägar 453 924 Parker 57 560 IT 186 800 Övriga 23 140 Summa TN 1 213 557
Ekonomiska konsekvenser Föreslagen investeringsram innebär tillsammans med ett överskottsmål på 1% en självfinansieringsgrad på 72% för perioden. Som jämförelse var självfinansieringsgraden 63% för perioden 2015–2019.
Kommunens låneskuld bedöms öka med 906 mnkr 2022–2025.
Ovanstående beräkningar bygger på den skatteunderlagsprognos som ingår i kommunfullmäktiges budgetbeslut 2020-10-26 för åren 2022–2024 samt att nämnder och styrelse håller sig inom tilldelad ekonomisk ram. Ingen hänsyn är taget till eventuella mark- och exploateringsintäkter.
Yttrande från nämnderna Nämnderna får i uppdrag att upprätta förslag till investeringar 2022–2025 enligt beslutad investeringsprocess KS-2019/00923 samt utifrån en bedömning om genomförbarhet med hänsyn tagen till förskjutningar i investeringar 2020 och 2021.