Verksamhetsuppföljning kommunstyrelsens egna verksamheter jan-dec 2022
Kommunstyrelsen · 14 februari 2023 · § 21 · Dnr KS-2022/00499
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna verksamhetsuppföljning för perioden jan-dec 2022 för kommunstyrelsens egna verksamheter
att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för perioden jan-dec 2022.
att kommunstyrelsen bedömer att den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenlig och tillräcklig
att tillskjuta ytterligare medel för kollektivtrafiken 2022, max 4 mnkr, utifrån prognosticerat underskott för 2022
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
Alla nämnder i Umeå kommun, även kommunstyrelsen som nämnd betraktat, ska tre gånger per år lämna underlag till sammanställd rapportering till kommunfullmäktige. Alla nämnder, även kommunstyrelsen som nämnd betraktat, ska även redovisa uppföljning av Intern kontroll samt bedöma om den interna styrningen och kontrollen varit ändamålsenlig och tillräcklig.
Rapporterna avser perioden januari-december 2022 och är upprättade i enlighet med den anvisning kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 6 december 2022.
Kollektivtrafiken som hanteras inom Umeå Kommunföretag AB (UKF), men finansieras av kommunstyrelsen har prognosticerat ett underskott på ca 4 mnkr för 2022. Underskottet beror dels på lägre intäkter än normalt under våren till följd av pandemin, samt kraftigt ökade drivmedelspriser under hösten 2022. Kommunstyrelsen medger en högre kostnad, än av kommunfullmäktige avsatt budget 2022 för kollektivtrafik, utifrån detta.
Kvarvarande medel för utbildning och politiska sekreterare, föreslås medtas till/få nyttjas nästa mandatperiod, i enlighet med riktlinjer för politiska sekreterare i Umeå kommun, se tabell nedan. Parti Utbildning Politiska sekreterare Totalt Socialdemokraterna -7 559 653 036 645 477 Centerpartiet 58 905 5 222 64 128 Moderaterna 33 900 244 534 278 434 Liberalerna -35 761 15 950 -19 811 Miljöpartiet -3 406 -2 659 -6 066 Kristdemokraterna 210 124 677 124 887 Vänsterpartiet 48 366 -104 451 -56 085 Arbetarpartiet 35 333 -12 976 22 357 Sverigedemokraterna 26 327 -7 921 18 406
Ärendets gång
Avgjort i kommunstyrelsen 14 mars 2023.
- 14 februari 2023 Kommunstyrelsen § 21 (den här) Beslut
- 14 mars 2023 Kommunstyrelsen § 34 Beslut Kommunstyrelsens egna verksamheter -Information om utvecklingsanslagen och ianspråktaganden under 2023