Revidering Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024

Kommunstyrelsen fastställde den 14 november 2023 Verksamhetsplan och budget för 2024. Därefter har fullmäktige fastställt verksamhetsövergång mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden samt beslutat om justering av kommunstyrelsens budget 2024 avseende krafthandelsintäkter (-12 mnkr), pensionskostnader (-67 mnkr) samt ett ramtillskott på 3 mnkr för att jobba med ökad styrning och samordning av det kommunövergripande arbetet med Umeå växer tryggt och säkert (UVTS2.0).

Ramtillskottet på 3 mnkr fördelas lika mellan avdelningen för ekonomi och styrning, säkerhetsavdelningen och avdelningen för strategisk utveckling. Detta i syfte att förstärka upphandlingsbyråns arbete med att identifiera riskområden och skapa strukturer för kontroll och uppföljning, förstärka säkerhetsavdelningens arbete med samverkan och övergripande samordning – både inom kommunen, med polis och andra myndigheter samt inom strategisk utveckling förstärka arbete med analyser, framtagande av nulägesbilder och uppföljning/utvärdering av projekt och riktade insatser.

Verksamhetsplan och budget har reviderats enligt nedan: Ekonomiavsnittet och bilaga 1 - Fördelning av kommunstyrelsens budget, har reviderats/uppdaterats utifrån de beslut som tagits om tekniska ramjusteringar samt fullmäktiges beslut om justerad budget för 2024, enligt beskrivning i föregående stycke. Några ändringar är också gjorda utifrån ytterligare justeringar i stadsledningskontorets organisation som påverkar den interna budgetfördelningen. Dessa förändringar är av teknisk karaktär och därmed kostnadsneutrala i kommunstyrelsens budget. Alla förändringar 2024 jämfört med 2023 framgår i bilaga 1 med tillhörande noter.

Beskrivningarna i verksamhetsplanen har reviderats utifrån genomförd verksamhetsövergång och genomförda organisationsförändringar. Ett uppdrag till stadsledningskontoret har tillkommit samt att mindre redaktionella ändringar har genomförts.