Justeringar i kommunstyrelsens budget 2025
Kommunstyrelsen · 14 januari 2025 · § 4 · Dnr KS-2024/00918
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna justeringar inom kommunstyrelsens budget för 2025 i enlighet med ärendebeskrivningen.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
Hösten 2023 fattades beslut att flytta avdelningen för strategisk utveckling till stadsledningskontoret från och med 2024. I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2024 fick stadsdirektör i uppdrag att fortsätta arbetet med att hitta samordningsvinster inom stadsledningskontoret i syfte att omfördela resurser till strategisk fysisk planering, Lokal Operativ Samverkan (LOS) och upphandling.
Som ett resultat av den översyn som gjorts mot bakgrund av uppdraget föreslås följande justeringar av organisationen/budget för 2025.
- 1 175 tkr flyttas från avdelningen ekonomi och styrning till avdelningen strategisk utveckling. Medlen avser 1,0 årsarbetare ledningskoordinator, 775 tkr, samt 0,5 årsarbetare hållbarhetsstrateg 400 tkr. I dagsläget är stadsledningskontorets resurser avseende klimatarbete fördelat på tre olika chefer. Genom detta förslag samordnas resurserna under en avdelning och en chef vilket bedöms frigöra 0,5 årsarbetare. Det frigjorda utrymmet tillfaller avdelningen för ekonomi och styrning/upphandling, vilket är i linje med uppdraget från kommunstyrelsen.
Läs hela sammanfattningen
- 1 575 tkr flyttas från avdelningen näringsliv och platsutveckling till avdelningen strategisk utveckling. Medlen avser 1,0 årsarbetare strateg samt vänortsanslaget på 535 tkr. Detta innebär att det strategiska arbetet avseende internationellt arbete flyttas från avdelningen för näringsliv och platsutveckling till avdelningen för strategisk utveckling. Detta för att samla Stadsledningskontorets kompetens avseende internationella frågor inom samma avdelning.
Mot bakgrund av ovanstående har risk- och konsekvensanalyser genomförts av berörda verksamheter och samverkan med fackliga organisationer har skett.
Ytterligare en justering som föreslås i kommunstyrelsens budget 2025 härrör till förvärvet av Nolia arena. I samband med att kommunen förvärvade Nolia arena upphörde den arrendeintäkt som tidigare erhållits och som budgeterats och redovisats på avdelningen mark och exploatering. Det framgår också av den kalkyl som låg till grund för tekniska ramjusteringar och som ingick som beslutsunderlag till kommunfullmäktiges beslut om förvärv (KS-2024/00135). I beslutet om kommunstyrens verksamhetsplan och interna budgetfördelning för 2025 togs dock inte hänsyn till denna förändring. För att justera detta föreslås att medel motsvarande den bortfallna arrendeintäkten, 700 tkr, flyttas från avskrivningsbudgeten till avdelningen mark och exploatering enligt underlaget för fullmäktiges beslut.
Av tabellen nedan framgår hur ovan nämnda justeringar påverkar den interna fördelningen av kommunstyrelsens budgetram för 2025.
Beslutad Intern Reviderad budget 2025 justering budget 2025 Avd ekonomi och styrning -46 964 1 175 -45 789 Avd strategisk utveckling -30 796 -2 750 -33 546 Avd näringsliv och platsutv. -39 877 1 575 -38 302 Avd mark och exploatering 3 088 -700 2 388 Avskrivningar -596 859 700 -596 159
Ärendets gång
Avgjort i kommunstyrelsen 14 januari 2025.
- 12 november 2024 Kommunstyrelsen § 172 Beslut Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2025
- 14 januari 2025 Kommunstyrelsen § 4 (den här) Beslut