Badhuset Navet flyttas till tekniska nämnden
Teknisk ramjustering - Navet
Kommunstyrelsen · 13 januari 2026 · § 20 · Dnr KS-2025/01084
I korthet
Ansvaret för drift och hyra av badhuset Navet flyttas från fritidsnämnden till tekniska nämnden, efter ett nytt och billigare hyresavtal. Budgetpengar flyttas mellan nämnderna för att täcka detta.
Kommunstyrelsens beslut
att tillstyrka en teknisk ramjustering om 39 557 tkr 2026 från fritidsnämnden till kommunstyrelsen avseende hyra samt städ- och mediakostnader för Navet.
att tillstyrka en teknisk ramjustering om 33 735 tkr 2026 från kommunstyrelsen till tekniska nämnden avseende hyra samt städ- och mediakostnader för Navet.
att tillstyrka att kostnaderna för perioden 1 september–31 december 2025 regleras med bokföringsorder mellan fritidsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen i 2025 års kostnadsnivå, enligt bilaga 1.
att de överskott som kvarstår efter ovanstående justeringar tillfälligt tillförs kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov med 1 960 tkr 2025 och 3 822 tkr 2026 respektive fritidsnämnden med 2 000 tkr 2026 i kompensation för del av hyreskostnaden för Navet som nämnden ej finansierat. För 2027 hanteras de frigjorda medlen (5822 tkr) i planeringsprocessen för budget 2027.
att ovanstående ramjusteringar inarbetas i förslag till planeringsdirektiv för budget 2027 och att de medel som frigörs tillförs den politiska fördelningsreserven.
att paragrafen justeras omedelbart.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
Umeå kommunfullmäktige har beslutat om en ny fastighetpolicy som ger riktlinjer för kommunens fastighetsägande. Nu pågår arbetet med att genomföra fattade beslut. Genom att flytta drift och förvaltning av Navet till tekniska nämnden samlas kommunens kompetens kring badhus, vilket ger bättre förutsättningar för effektiv drift och blir en mindre sårbar organisation.
INAB har sedan 2016 varit fastighetsägare till Navet och har även skött driften av fastigheten, och fritidsnämnden har varit hyrestagare. Sedan 1 september 2025 har hyresavtalet omförhandlats och ett nytt avtal börjat gälla som innebär att INAB är fortsatt fastighetsägare med det ansvar som medföljer ägarskapet medan tekniska nämnden övertar ansvar för driften av fastigheten samt blir hyrestagare gentemot INAB i stället för fritidsnämnden. I samband med förändringen överförs också budget för hyra, mediakostnader och städning från fritidsnämnden till tekniska nämnden.
Det nya avtalet innebär en sänkning av kostnaderna för kommunen totalt sett, se bilaga 1.
Läs hela sammanfattningen
I samband med förändringarna kring kostnad och ansvar behöver ramjusteringar göras, vilka innebär flytt av budgetmedel. Ramjusteringarna medför dock ingen verksamhetövergång (dvs inga medarbetare eller tjänsteutrymmen förflyttas med anledning av ramjusteringen), ramjusteringen medför ej heller något behov av förändring i nämndernas ansvar då detta redan tillgodoses inom nuvarande skrivningar om nämndernas respektive ansvar/mandat i reglemente för nämnder och styrelse.
Ramjusteringarna är dock inte tekniskt kostnadsneutrala då ramjustering medför att ett överskott frigörs. Förslaget är att frigjort överskott stannar hos kommunstyrelsen under 2026 (from 2027 ingår överskottet i fördelningsbar ram). Därför sker ramjusteringarna i två steg, i steg 1 sker ramjustering mellan fritidsnämnden och kommunstyrelsen och i steg 2 sker ramjustering mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden (se bilaga 1)
Mer detaljerat innebär ramjusteringarna att kostnader för hyresavtalet baserat på helårseffekt enligt det gamla avtalet inkl. medel för media, städ och drift ramjusteras från fritidsnämnden till kommunstyrelsen i ett första steg. Därefter ramjusteras kostnader baserat på det nya hyresavtalet inkl. medel för media, städ och drift från kommunstyrelsen till tekniska nämnden. Efter ramjusteringarna kvarstår ett överskott på kommunstyrelsen för 2026 på 5,8 mnkr, överskottet uppstår som en följd av lägre totala kostnader för hyra och drift samt även 1 mnkr för lägre redovisad kostnad för finansiell leasing. Då det nya avtalet börjat gälla 1 september justeras kostnaderna för september till december 2025 via bokföringsorder. De medel som tillförs kommunstyrelsen föreslås tillfälligt under 2025 och 2026 tillföras anslaget för oförutsedda behov.
Konsekvenser av ramjusteringarna Fritidsnämnden har under flera år haft svårt att budgetera för de stora hyresökningarna som tidigare avtal medfört (då KPI legat högre än normalt), något som även för 2025 riskerar medföra ett underskott för fritidsnämnden på ca 2,8 mnkr då det gamla avtalet gällt till och med 1 september. Fritidsnämnden har hanterat underskottet genom nyttjande av budget från övriga verksamheter inom nämnden.
Det medför en risk att fritidsnämnden inte klarar en budget i balans för 2026, samma risk som funnits om ramjustering ej genomförs och det ej tecknats ett nytt avtal. För tekniska nämnden innebär ramjusteringarna att det finns kostnadstäckning för 2026, och för kommunstyrelsen innebär det ett överskott på totalt 6,8 mnkr för 2026. Förslaget är att de frigjorda medlen ingår i fördelningsbar ram inför beslut om budgetfördelning i budget 2027.
Sammantaget, efter ramjusteringarna frigörs medel som beskrivits i tidigare stycken.