Budgetförslag för 2027 går vidare till partierna
Stadsledningskontorets förslag till Planeringsdirektiv och budget 2027 samt plan 2028-2030 ver 2
Kommunstyrelsen · 14 april 2026 · § 68 · Dnr KS-2025/00756
I korthet
En ny, uppdaterad version av kommunens budgetförslag för 2027-2030 skickas nu till partierna för fortsatt beredning. Förslaget läggs också ut på kommunens hemsida.
Kommunstyrelsens beslut
att överlämna version 2 av stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv och budget för 2027 med bilagor till partipolitisk beredning
att version 2 av stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv och budget för 2027 med bilagor publiceras på www.umea.se/planering
att paragrafen justeras omedelbart.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
I föreliggande ärende presenteras stadsledningskontorets andra version av förslag till planeringsdirektiv och budget för 2027 samt plan för 2028-2030. Den första versionen av förslaget överlämnades till kommunens nämnder och bolag för yttrande den 2 dec 2025. Den finns tillgänglig för alla med bilagor och underlag på www.umea.se/planering.
Kommunens nämnder och bolag har därefter inkommit med yttranden och förslag i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen. Se bilaga 3 för yttranden från nämnder och bolag (UKF AB). Observera att stadsledningskontorets yttrande över kommungemensamma poster ingår i kommunstyrelsens yttrande i samma bilaga. Denna andra version av Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2027 är reviderad enligt följande, jämfört den första versionen:
- Ny beräkning av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med anledning av uppdaterade befolkningssiffror för riket och ny befolkningsprognos för Umeå.
Läs hela sammanfattningen
- Ny beräkning av finansiella kostnader och intäkter.
- Införande av finansiell leasing i budget, se tabell 2 Specifikation av kommunstyrelsen budgetram.
- Ny pensionsskuldsberäkning.
- Justerade nämndsramar med anledning av förändrat personalomkostnadspålägg (PO-pålägg).
- Justerad för tekniska ramjusteringar som beslutats efter det att planeringsdirektiv version 1 överlämnades.
- Inköp av bostadsrätter har omklassificerats och därmed flyttats från förslaget till investeringsplan till en separat tabell
- Förslaget till investeringsbudget 2027 och plan 2028-2030 har reviderats med tidsmässiga justeringar enligt tekniska nämndens yttrande.
- Förslag till mark- och exploateringsplan för åren 2027-2030 Med ovanstående förändringar har fördelningsreserven för partipolitiska prioriteringar utökats till 216,7 mnkr.
Bedömning av hur USA:s och Israels anfall mot Iran påverkar ränteutveckling, inflation och konjunktur är behäftad med stor osäkerhet. Prognoserna som planeringsdirektiv 2 bygger på är framtagna innan anfallet. Nya prognoser kommer under april och redovisas vid KSnau den 5 maj.
Grunduppdrag för kommunens nämnder revideras i reglemente för styrelse och nämnder. Respektive nämnds grunduppdrag är infogade i planeringsdirektivet men revideras ej i samband med att planeringsdirektivet fastställs. Respektive nämnds grunduppdrag är långsiktigt och fastställs i reglemente för kommunens styrelse och nämnder. De förändringar av reglemente/grunduppdrag som beslutades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2026 är ej infogade, dessa infogas i Planeringsdirektivet inför kommunfullmäktiges hantering i juni.
Ärendets gång
Avgjort i fullmäktige 15 juni 2026.
- 14 oktober 2025 Kommunstyrelsen § 167 Beslut Planeringsprocess 2027 - Tidplan och innehåll
- 17 mars 2026 Kommunstyrelsen § 40 Beslut Förslag om kommunens planer 2027 går vidare till partierna
- 14 april 2026 Kommunstyrelsen § 68 (den här) Beslut
- 2 juni 2026 Kommunstyrelsen § 120 Förslag till fullmäktige S och MP:s budget föreslås gälla, skatten oförändrad
- 15 juni 2026 Kommunfullmäktige § 139 Beslut · votering 31–22 Kommunalskatten blir 22,80 nästa år