Förslag till planeringsdirektiv inför 2023 - Anvisning till nämnders och bolags yttrande

Med nuvarande skattesats och under förutsättning att nuvarande prognoser från regering och SKR håller, beräknas Umeå kommuns ekonomiska totalram öka med 1,28 miljarder kronor mellan 2022 och 2026. Detta innebär att efter reservering för kommungemensamma kostnader såsom kollektivtrafik, pensionsavsättning, avskrivningar med mera beräknas kommunens fördelningsbara ram öka med 3,2% mellan 2022 och 2023. Förslaget innebär att baserat på nuvarande skattesats, resultatkrav och prognos över skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning kan kommunfullmäktige avsätta 235,4 mnkr till kommunens nämnder och verksamheter för 2023 utöver 2022 års budget. Förslaget till fördelningsbar ram innefattar en fördelningsreserv motsvarande 0,6% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (51,4 mnkr) som föreslås avsättas för att ytterligare möjliggöra sådana ekonomiska överväganden och prioriteringar som respektive politiskt parti finner önskvärda och/eller nödvändiga.

Förslaget till uppräkning av nämndernas ramar inför 2023 baseras på senaste fullmäktigebeslut om budget för Umeå kommun med en procentuell uppräkning motsvarande respektive nämnds andel i kommunfullmäktiges senaste budgetbeslut.

Det förslag som nu upparbetats av stadsledningskontoret lämnas i enlighet med riktlinjerna för kommunens nya budgetprocess till kommunens nämnder och bolag för yttrande. Förslaget tillsammans med inkomna yttranden kommer därefter att sammanställas och överlämnas till de politiska partierna som har att enskilt eller tillsammans i olika konstellationer lägga fram förslag till planeringsdirektiv och budget inför demokratiskt fastställande i kommunfullmäktige i juni 2022.