KF uppdrag 2022:27 – 10-årig investeringsplan med tillkommande drift 2022–2032
Kommunstyrelsen · 15 februari 2022 · § 25 · Dnr KS-2022/00087
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna rapportering av uppdrag 27 i kommunfullmäktiges beslut om budget 2022
att bifogade bilagor ingår som analysunderlag inför kommunfullmäktiges beslut om budget 2023.
att kostnaderna kopplat till investeringen avseende 1000 nya gymnasieplatser inarbetas i sammanställningen avseende den 10-åriga investeringsplanen
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
I samband med fullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar 2022 och plan 2023–2025 gavs kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att utforma en 10-årig investeringsplan med tillkommande driftkostnad som effekt av årligt investeringsbehov.
Rapporteringen består av tekniska nämndens protokoll där de antaganden som ligger till grund för beräkningarna framgår. Det sammanställda investeringsbehovet samt tillkommande driftkostnad framgår av bilagor till protokollet.
Det beräknade investeringsbehovet de kommande 10 åren uppgår till i genomsnitt 1 162 mnkr per år. Som jämförelse har det genomsnittliga utfallet för investeringar de senaste 10 åren, 2011–2020, uppgått till 712 mnkr per år.
Det sammanställda behovet tar inte hänsyn till förslaget om tillskapande av 1 000 nya gymnasieplatser för perioden 2022–2025 för ca 500 mnkr samt de ombudgeteringar som kommer att föreslås från 2021 till kommande år och som beräknas uppgå till ca 800-900 mnkr.