Utökning av IT-investeringsram år 2023 avseende elevdatorer inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning
Kommunstyrelsen · 15 november 2022 · § 190 · Dnr KS-2022/00844
Kommunstyrelsens beslut
att bevilja tekniska nämnden en utökning av investeringsramen för IT-utrustning till elever inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde, för behov utifrån ökat antal elever, med 3 100 tkr 2023 från kommunstyrelsens digitaliseringsreserv i investeringsbudget 2023.
att bevilja tekniska nämnden en utökning av investeringsramen för IT-utrustning till elever inom för-och grundskolans och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde, för prisökningar, med 1 300 tkr respektive 870 tkr 2023 från medel till kommunstyrelsens förfogande i investeringsbudget 2023.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
Tekniska nämnden har beslutat föreslå en utökning av investeringsramen för IT-utrustning för elever inom för- och grundskolans respektive gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde, dels utifrån behov relaterat till ökat antal elever, dels utifrån prisökningar.
Behov kopplat till antalet elever Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fattat beslut om att elever inom dess verksamhetsområde ska ha tillgång till ändamålsenliga digitala enheter, som sedan 2019 har inneburit att majoriteten av eleverna har utrustats med Chromebooks och övriga elever med enkla eller avancerade PCs.
Kommunfullmäktiges budgetbeslut om IT-investeringar för elever inom gymnasie- och utbildningsnämndens ansvarsområde för 2023 är 5 500 tkr.
Läs hela sammanfattningen
Dessa investeringsmedel är dock inte tillräckliga utifrån volymökningen inom verksamheterna, vilket även framfördes i budgetprocessen i våras. Även 2022 saknades tillräckliga investeringsmedel för att tillhandahålla chromebook eller PC till alla elever enligt den norm som nämnden antagit 2019. För 2022 fattade fullmäktige ett tilläggsbeslut om utökning av IT-investeringsramen för elever inom gymnasie- och utbildningsnämndens ansvarsområde med 1 800 tkr. För 2023 uppgår behovet exklusive prisökningar till 8 600 tkr dvs 3 100 tkr utöver beslutad ram. Se bilaga 1. Beräkningarna är gjorda utifrån nuvarande täthet/norm i respektive verksamhet, d v s ingen ambitionshöjning.
Prisökningar På grund av omvärldsfaktorer utom kommunens kontroll har priset på datorer ökat de senaste åren. IT bedömer att priset för datorer kommer att öka ca 10 procent från 2022 års nivå till 2023, vilket innebär att investeringsramen för IT-utrustning till elever inom för- och grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarsområde behöver utökas för att IT ska kunna tillgodose verksamheternas behov av datorer.
Kommunfullmäktiges beslut om IT-investeringsram för- och grundskolenämnden uppgår 2023 till 13 000 tkr. Med en prisökning på 10 procent finns därmed ett behov av ytterligare 1 300 tkr. För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden finns ett budgetbeslut om 5 500 tkr som tillsammans med utökningsbehovet utifrån elevantal på 3 100 tkr innebär ett ökat behov med anledning av prisökningar som uppgår till 870 tkr. Se bilaga 1.
Då tillgång till chromebook/PC är verksamhetskritiskt så är förslaget att kommunstyrelsen tillskjuter medel för prisökningar ur anslaget som fullmäktige gett till kommunstyrelsens förfogande för att säkerställa att verksamhetskritiska och tidskritiska projekt ska kunna genomföras i dessa osäkra tider. Behov utifrån ökat antal elever föreslås beviljas från kommunstyrelsens digitaliseringsreserv.
Förslag till beslut innebär att totalt 3 970 tkr i investeringsmedel beviljas tekniska nämnden för att kunna tillhandahålla chromebooks/PC:s till elever inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023 samt att 1 300 tkr i investeringsmedel beviljas tekniska nämnden för att kunna tillhandahålla chromebooks/PC:s till elever inom för- och grundskolenämnden 2023.