Kommunstyrelsens rapport över läget i kommunen under perioden januari-april 2024
Förslag till fullmäktige · Kommunstyrelsen · 4 juni 2024 · § 98 · Dnr KS-2024/00588
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att godkänna kommunstyrelsens rapport över läget i kommunen under perioden januari-april 2024.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 17 juni 2019 beslut om att kommunstyrelsen årligen ska upprätta en förenklad rapport för perioden januari-april, en delårsrapport för perioden januari-augusti samt en årsredovisning och överlämna dessa till kommunfullmäktige. Den bakomliggande orsaken till att denna rapport är av förenklad karaktär är förändringar i lagstiftningen som medfört kraftigt höjda krav på omfattning, innehåll och utformning av kommunala delårsrapporter.
Den rapport som nu föreligger för hantering fokuserar därför i huvudsak på väsentliga ekonomi- och personalförhållanden. Den förenklade rapporten innefattar inte uppföljning av mål och uppdrag och inte heller någon sammanställd redovisning (koncernredovisning) för kommunkoncernen.
Resultat- utfall, budgetavvikelse och prognosavvikelse Kommunens resultat för årets fyra första månader är – 278 mnkr, vilket innebär 22 mnkr i negativ budgetavvikelse. Avvikelsen mot budget hänför sig främst till högre kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorgen.
Läs hela sammanfattningen
UKF-koncernens resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till 167 mnkr.
Kommunens prognos för helåret är ett resultat på 8 mnkr, vilket är 85 mnkr lägre än budget. Den prognostiserade budgetavvikelsen hänför sig till fortsatt högre kostnader främst för placeringar inom barn- och ungdomsverksamheten samt inom missbruksvård för vuxna än förväntat.
Resultatet för UKF-koncernen prognostiseras bli 257 mnkr, vilket är 11 mnkr lägre än budget.
Investeringar - utfall, budgetavvikelse och prognosavvikelse Utfall och prognos för investeringar som redovisas i denna rapport baseras på av fullmäktige senast beslutad investeringsbudget samt beslut om ombudgeteringar från 2023.
Periodens investeringar för kommunen uppgår till 329 mnkr, som är 89 mnkr högre än utfallet för samma period föregående år.
Prognosen för årets investeringar bedöms uppgå till 1 983 mnkr, vilket motsvarar cirka 89 procent av beslutad investeringsbudget på 2 221 mnkr. Prognosen innehåller förvärv av Thorén Arena, som inte var budgeterad, och att byte av ansvar mellan kommunen och Trafikverket för vägarna längs Västra länken (250 mnkr) genomförs under hösten 2024.
Ärendets gång
Avgjort i fullmäktige 28 april 2025.
- 4 juni 2024 Kommunstyrelsen § 98 (den här) Förslag till fullmäktige
- 17 juni 2024 Kommunfullmäktige § 90 Beslut
- 21 oktober 2024 Kommunstyrelsen § 169 Förslag till fullmäktige Delårsrapport januari-augusti 2024
- 28 oktober 2024 Kommunfullmäktige § 173 Beslut
- 15 april 2025 Kommunstyrelsen § 68 Förslag till fullmäktige Årsredovisning 2024
- 28 april 2025 Kommunfullmäktige § 76 Beslut