Siv 1 - Ökade investeringsmedel för ombyggnad (Vasaskolan)

Arbetet med fler gymnasieplatser inleddes 2021. Sedan dess har ett antal faktorer väsentligt förändrats. Främst behoven av ökad anpassning för trygghet och säkerhet samt kraftigt ökade byggkostnader, som speglas i ett ökat byggkostnadsindex. Därutöver har den hänsyn som behövts ta till kulturmiljön påverkat projektet mer än förväntat och därmed också kostnaderna, mer än vad som ursprungligen bedömdes. Den befintliga skolbyggnaden behöver också renoveras vilket konstaterats genomförs mest effektivt i samband med ombyggnationerna av byggnaden. För att detta inte ska dränera tekniska nämndens redan ansträngda underhållsbudget föreslås att medel avsätts även för detta behov.

En trygg och säker skolmiljö är idag perspektiv som tyvärr måste få mycket större uppmärksamhet och som kräver nya lösningar. I Vasaskolans fall har det påverkat dispositionen av fastigheten och en samlad entré till skolan har skapats. Det har i sin tur påverkat behovet av anpassning av Vasaskolan och viss omdisponering av funktioner i skolan. Detta så att en god vuxennärvaro och en trygg miljö kan skapas för eleverna.

Ursprunglig budget som avsattes var 235 mnkr. Byggindex fram till planerad byggstart har ökat med 26,3%, vilket innebär en kostnadsökning med 61,8 mnkr. Därutöver tillkommer indexökningar under byggtiden vilket bedömts till 5% och ytterligare 14,8 mnkr.

Övriga kostnadsökningar motiveras av att entréerna samlas till en gemensam entré till skolan vilket också krävt anpassning av den befintliga skolbyggnaden, byggnadernas utformning som två slanka flyglar och en relativt kostsam renovering och ombyggnad av gamla rosa gymnastiken till matsal. Även hänsyn till kulturmiljön där bl a entrépartiets 90-talstillägg byts ut för att skapa en arkitektoniskt tilltalande helhet samt en mer ambitiös utformning av utemiljön än en traditionell skolgård utifrån skolans placering i centrala staden påverkar också kostnaderna.

Samlade entréer, ombyggnader och glasgångar som sammanbinder byggnaderna har ökat kostnaderna med 21 mnkr. Hänsyn till kulturmiljön bedöms ha ökat kostnaderna med 18 mnkr och utemiljön 5 mnkr. För underhållet av den befintliga skolbyggnaden bedöms behovet uppgå till 25 mnkr. Sammanlagt bedöms dessa kostnadsökningar uppgå till 69 mnkr.

Ett arbete har genomförts för att sänka kostnaderna och ett antal justeringar har skett men om de krav som ställts i projektet – att vara en attraktiv, trygg och säker skolmiljö i harmoni med stadens kulturmiljö ska uppfyllas är bedömningen att ytterligare medel måste avsättas.

Dagens skolmiljöer ska uppfylla högt ställda krav avseende goda, moderna utbildningsmöjligheter, hög säkerhet, ha en mycket god tillgänglighet, ge alla elever goda förutsättningar att lyckas med sin utbildning och bidra till ett jämställt samhälle. Lokalerna måste också vara attraktiva så de bidrar till att eleverna vill välja skolan. Sammantaget innebär kraven att möjligheterna att genomföra besparingar har begränsningar.

Beslutet påverkar inte den planerade idrottshallen, den budgeten är fortsatt avsatt för det ändamålet.

Projektet planeras upphandlas under hösten 2024 och entreprenadstart är planerad till mars 2025.

Övrigt:

Om kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutar i enlighet med tjänsteskrivelsen innebär det att alla medel avsatta till kommunstyrelsens förfogande för kostnadsökningar i investeringsbudget 2024, är förbrukade (ursprungligen 100 mnkr). Detta är också anledningen till att en del av kostnadsökningen kopplat till byggindex behöver beslutas av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut (tjänsteskrivelsen) Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden ökade investeringsmedel om 85 600 tkr 2024 beträffande Vasaskolan (projekt 800705), varav 16 600 tkr avser kostnadsökningar kopplat till byggindex och 69 000 tkr avser reinvesteringar samt förändrad utformning av projektet, i enlighet med framskrivning från tekniska nämnden, se ärendebeskrivning. Beslutet är under förutsättning att kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beviljat medel för kostnadsökningar ur medel avsatta till kommunstyrelsens förfogande i investeringsbudget 2024.

att finansieringen sker genom lån.

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutar

att bevilja tekniska nämnden ökade investeringsmedel om 60 000 tkr 2024 för kostnadsökningar beträffande Vasaskolan (projekt 800705) från medel avsatta till kommunstyrelsens förfogande i investeringsbudget 2024, i enlighet med framskrivning från tekniska nämnden, se ärendebeskrivning

att informera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om ovanstående beslut.