Stadsledningskontorets förslag till Planeringsdirektiv och budget 2026 samt plan 2027-2029 version 2
Kommunstyrelsen · 15 april 2025 · § 57 · Dnr KS-2024/00433
Kommunstyrelsens beslut
- att överlämna version 2 av stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv och budget för 2026 med bilagor till partipolitisk beredning
- att version 2 av stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv och budget för 2026 med bilagor publiceras på www.umea.se/planering
- att paragrafen justeras omedelbart.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
I föreliggande ärende presenteras stadsledningskontorets andra version av förslag till planeringsdirektiv och budget för 2026 samt plan för 2027-2029.
Den första versionen av förslaget överlämnades till kommunens nämnder och bolag för yttrande den 3 dec 2024. Den finns tillgänglig för alla med bilagor och underlag på www.umea.se/planering Kommunens nämnder och bolag har därefter inkommit med yttranden och förslag i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen. Se bilaga 3 för yttranden från nämnder och bolag (UKF AB). Observera att stadsledningskontorets yttrande över kommungemensamma poster ingår i kommunstyrelsens yttrande i samma bilaga.
Denna andra version av Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2026 är reviderad enligt följande, gentemot den första versionen:
Läs hela sammanfattningen
- Ny beräkning av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med anledning av utfall befolkning 31 dec 2024 för riket och ny befolkningsprognos för Umeå.
- Ny beräkning av finansiella kostnader och intäkter
- Medel som i planeringsdirektiv version 1 avsattes till reserv för förändrad kostnadsutjämning har tillförts partipolitisk reserv.
- Umeå kommuns andel av kostnaden för ITKN och PAN har brutits ut från tekniska nämnden respektive kommunstyrelsen och lagts som en budgetram på ITKN respektive PAN.
- Justerad för tekniska ramjusteringar som beslutats efter det att planeringsdirektiv version 1 överlämnades
- Förslag till ekonomisk ram för revisionen har anpassats i enlighet med fastställd modell.
Med ovanstående förändringar har fördelningsreserven för partipolitiska prioriteringar utökats till 130,7 mnkr.
Grunduppdrag för kommunens nämnder revideras i reglemente för styrelse och nämnder. Respektive nämnds grunduppdrag är infogade i planeringsdirektivet men revideras ej i samband med att planeringsdirektivet fastställs. Respektive nämnds grunduppdrag är långsiktigt och fastställs i reglemente för kommunens styrelse och nämnder.
Ärendets gång
Avgjort i fullmäktige 16 juni 2025.
- 15 oktober 2024 Kommunstyrelsen § 158 Beslut Planeringsprocess 2026 - tidplan och innehåll
- 3 december 2024 Kommunstyrelsen § 193 Beslut Planeringsdirektiv och budget 2026 samt plan 2027-2029
- 18 mars 2025 Kommunstyrelsen § 38 Beslut Kommunstyrelsens yttrande över förslag till planeringsdirektiv 2026
- 15 april 2025 Kommunstyrelsen § 57 (den här) Beslut
- 3 juni 2025 Kommunstyrelsen § 118 Beslut Planeringsdirektiv och budget 2026 samt plan 2027-2029
- 16 juni 2025 Kommunfullmäktige § 120 Beslut · votering 28–22