Stadsledningskontorets förslag till Planeringsdirektiv och budget 2025 samt plan 2026-2028 ver 2
Kommunstyrelsen · 15 april 2024 · § 44 · Dnr KS-2023/00651
Kommunstyrelsens beslut
att överlämna version 2 av stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv och budget för 2025 med bilagor till partipolitisk beredning
att version 2 av stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv och budget för 2025 med bilagor publiceras på www.umea.se/planering
att paragrafen justeras omedelbart.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
I föreliggande ärende presenteras stadsledningskontorets andra version av förslag till planeringsdirektiv och budget för 2025 samt plan för 2026-2028.
Första versionen av förslaget överlämnades till kommunens nämnder och bolag för yttrande den 5 dec 2023. Kommunens nämnder och bolag har därefter inkommit med yttranden och förslag i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen. Se bilaga 4 för yttranden från nämnder och bolag (UKF AB). Observera att stadsledningskontorets yttrande över kommungemensamma poster ingår i kommunstyrelsens yttrande. Se bilaga 4.
Denna andra version av Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2025 är reviderad enligt följande, gentemot den första versionen:
Läs hela sammanfattningen
- Demografiprognosens påverkan på skatteintäktsprognos
- Senaste pensionskostnadsprognos
- Ny beräkning av finansnetto
- Medel motsvarande minskade kostnader för PO-pålägg har återtagits från de föreslagna nämndsramarna
- Valnämndens ram har justerats baserat på om respektive år är ett valår eller inte.
Med ovanstående förändringar har fördelningsreserven för partipolitiska prioriteringar utökats till 213,1 mnkr.
Grunduppdrag för kommunens nämnder revideras i reglemente för styrelse och nämnder. Respektive nämnds grunduppdrag är infogade i planeringsdirektivet men revideras ej i samband med att planeringsdirektivet fastställs. Respektive nämnds grunduppdrag är långsiktigt och fastställs i reglemente för kommunens styrelse och nämnder.
Ärendets gång
Avgjort i fullmäktige 17 juni 2024.
- 12 september 2023 Kommunstyrelsen § 129 Beslut Framtagande av förslag till investeringsbudget 2025 och plan 2026–2028 samt 10-årigt investeringsunderlag
- 17 oktober 2023 Kommunstyrelsen § 145 Beslut Planeringsprocess inför 2025 - tidplan och innehåll
- 5 december 2023 Kommunstyrelsen § 189 Beslut Planeringsdirektiv och budget 2025 samt plan 2026-2028
- 12 mars 2024 Kommunstyrelsen § 35 Beslut Kommunstyrelsens yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 2025
- 15 april 2024 Kommunstyrelsen § 44 (den här) Beslut
- 4 juni 2024 Kommunstyrelsen § 97 Beslut Planeringsdirektiv och budget 2025 samt plan 2026-2028
- 17 juni 2024 Kommunfullmäktige § 89 Beslut · votering 28–13