Planeringsdirektiv och budget 2025 samt plan 2026-2028
Kommunstyrelsen · 5 december 2023 · § 189 · Dnr KS-2023/00651
Kommunstyrelsens beslut
att överlämna stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2025 till berörda nämnder och bolag
att berörda nämnder och bolag anmodas lämna yttrande över stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2025 senast den 22 mars 2024 i enlighet med fastställd anvisning (bilaga 1).
att paragrafen justeras omedelbart.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
Stadsledningskontoret har i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för planeringsprocess, budget och investeringar sammanställt ett förslag till planeringsdirektiv för 2025.
Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv föreslås överlämnas till berörda nämnder och bolag för yttrande.
I förslaget ingår de inriktningsmål och program som kommunfullmäktige fastställde i juni 2023. I förslaget ingår även förslag till ekonomisk totalram samt förslag till ekonomiska ramar för kommunens nämnder.
Läs hela sammanfattningen
Förslaget innebär att baserat på nuvarande skattesats och prognos över skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning kan kommunfullmäktige avsätta 327 mnkr inklusive fördelningsreserv till kommunens nämnder och verksamheter för 2025 utöver 2024 års budget.
Förslaget till fördelningsbar ram innefattar i enlighet med riktlinjerna en fördelningsreserv motsvarande 0,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (58,1 mnkr) för att möjliggöra sådana ekonomiska överväganden och prioriteringar som respektive politiskt parti finner önskvärda och/eller nödvändiga.
Förslaget till uppräkning av nämndernas ramar inför 2025 baseras på senaste fullmäktigebeslut om budget för Umeå kommun med en procentuell uppräkning motsvarande respektive nämnds andel i kommunfullmäktiges senaste budgetbeslut. Förslaget är baserat på antagande om att kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av kommunstyrelsens och tekniska nämndens reglemente samt kommunstyrelsens förslag om ökad medelstillägg avseende Umeå växer tryggt och säkert.
Det förslag som nu upparbetats av stadsledningskontoret lämnas i enlighet med riktlinjerna för kommunens planeringsprocess till kommunens nämnder och bolag för yttrande. Förslaget tillsammans med inkomna yttranden kommer därefter att sammanställas och överlämnas till de politiska partierna som har att enskilt eller tillsammans i olika konstellationer lägga fram förslag till planeringsdirektiv och budget inför demokratiskt fastställande i kommunfullmäktige i juni 2024.
Nämnder och bolags yttrande i enlighet med kommunstyrelsens anvisning ska vara lämnad till KS diarium senast den 22 mars 2024.
Utöver det skriftliga yttrande nämnder och bolag ska inkomma med kan kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott lämna specifika frågeställningar för besvarande av nämnder/bolag under pågående planeringsprocess, detta hanteras med fördel i samband med att KSnau fastställer schema för de presidiedialoger som ska genomföras i månadsskiftet mars/april.
Ärendets gång
Avgjort i fullmäktige 17 juni 2024.
- 12 september 2023 Kommunstyrelsen § 129 Beslut Framtagande av förslag till investeringsbudget 2025 och plan 2026–2028 samt 10-årigt investeringsunderlag
- 17 oktober 2023 Kommunstyrelsen § 145 Beslut Planeringsprocess inför 2025 - tidplan och innehåll
- 5 december 2023 Kommunstyrelsen § 189 (den här) Beslut
- 12 mars 2024 Kommunstyrelsen § 35 Beslut Kommunstyrelsens yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 2025
- 15 april 2024 Kommunstyrelsen § 44 Beslut Stadsledningskontorets förslag till Planeringsdirektiv och budget 2025 samt plan 2026-2028 ver 2
- 4 juni 2024 Kommunstyrelsen § 97 Beslut Planeringsdirektiv och budget 2025 samt plan 2026-2028
- 17 juni 2024 Kommunfullmäktige § 89 Beslut · votering 28–13