Framtagande av förslag till investeringsbudget 2025 och plan 2026–2028 samt 10-årigt investeringsunderlag

• Medel för 2028 baseras på ett 10-årigt investeringsunderlag som stadsledningskontoret upprättat tillsammans med tekniska nämnden, se bilaga 2. Underlaget är en revidering av den 10-åriga investeringsplan som avrapporterades enligt uppdrag KF uppdrag 2022:27 och som utgjorde underlag till Planeringsdirektiv 2023. Revideringen består i att beloppen för anläggningsprojekt fördelats ut över flera år för att spegla när faktisk förbrukning (betalning) väntas ske samt att hänsyn tagits till den förändring av demografin som årets befolkningsprognos uppvisade. Dessutom har medel för årligen återkommande ramanslag räknats upp med 2 % från 2028.
• Tekniska nämnden får i uppdrag att, i dialog med berörda förvaltningar, upprätta förslag på investeringsbudget för 2025 och plan för 2026–2028 samt ett 10-årigt investeringsunderlag avseende nybyggnation av fastigheter, vägar, gator och parker samt tillhörande för utrustning och inventarier. Förslaget ska utgå utifrån demografiutveckling och bedömning om genomförande.
• Fokus är att revidera planen utifrån väsentliga förändringar, exempelvis: o Förseningar/förskjutningar på grund av överklagningar av detaljplaner mm. o Kraftigt förändrade demografiprognoser o Större lagförändringar
• Tekniska nämnden får i förslaget föreslå förvärv eller nya externförhyrningar om det ersätter ett befintligt objekt i planen.
• Stadsledningskontoret kompletterar tekniska nämndens investeringsbudget 2025 och plan 2026–2028 samt 10-årig investeringsplan med medel för årligen återkommande ramanslag, framför allt avseende reinvesteringar.
• Efter beslut om överlämning av Planeringsdirektiv 1 i december får varje nämnd i uppdrag att avlämna ett yttrande över förslag till investeringsplan med bedömning till dess verksamhet.

Ombudgeteringar hanteras i samband med årsbokslut.

Mark- och exploatering omfattas inte av ovan nämnda förändringar av processen utan ska lämna förslag till reviderad plan på samma sätt som tidigare.