Förslag till planeringsdirektiv 2024 samt plan 2025-2027
Kommunstyrelsen · 11 april 2023 · § 45 · Dnr KS-2022/00850
Kommunstyrelsens beslut
att överlämna version 2 av stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv och budget för 2024 med bilagor till partipolitisk beredning
att version 2 av stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv och budget för 2024 med bilagor publiceras på www.umea.se/planering.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
I föreliggande ärende presenteras stadsledningskontorets andra version av förslag till planeringsdirektiv och budget för 2024 samt plan för 2025-2027.
Första versionen av förslaget överlämnades till kommunens nämnder och bolag för yttrande den 20 dec 2022.
Kommunens nämnder och bolag har under hösten 2022 och vintern 2023 inkommit med yttranden och förslag i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen. Se bilaga 1 för nämndernas yttranden och bilaga 2 för yttrande från Umeå Kommunföretag AB (UKF).
Läs hela sammanfattningen
Observera att stadsledningskontorets yttrande över kommungemensamma poster ingår i kommunstyrelsens yttrande. Se bilaga 1.
Denna andra version av Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2024 är reviderad enligt följande:
- Demografiprognosens påverkan på skatteintäktsprognos
- Senaste pensionskostnadsprognos
- Ny beräkning av arbetsgivaravgifter
- Tillfällig höjning av kraftintäkter för 2024
- Ny beräkning av finansnetto
Med anledning av förskjutningar/förseningar i beslutade investeringar avseende fastigheter, gator/vägar och exploateringsprojekt föreslås en reviderad budget för investeringar respektive mark- och exploatering även för innevarande år. Dessa förslag till revidering framgår i bilaga 3 samt 4.
Grunduppdrag för kommunens nämnder revideras i reglemente för styrelse och nämnder. Respektive nämnds grunduppdrag är infogade i planeringsdirektivet men revideras ej i samband med att planeringsdirektivet fastställs. Respektive nämnds grunduppdrag är långsiktigt och fastställs i reglemente för kommunens styrelse och nämnder.
Kompletterande yttranden och bedömningar överlämnas 2 maj Tekniska nämnden genomför en bedömning av genomförbarhet av förslag till investeringsbudget. Bedömningen överlämnas till partipolitisk beredning efter hantering i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott den 2 maj.
Med anledning av förändringar i befolkningsprognos har även för- och grundskolenämnden samt tekniska nämnden i uppdrag att bedöma och yttra sig över konsekvenser av den förändrade befolkningsprognosen både vad gäller drift och investeringar. Även detta yttrande överlämnas till partipolitisk beredning efter hantering i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott den 2 maj.
Ärendets gång
Avgjort i fullmäktige 19 juni 2023.
- 14 mars 2023 Kommunstyrelsen § 35 Beslut Kommunstyrelsens yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 2024
- 11 april 2023 Kommunstyrelsen § 45 (den här) Beslut
- 7 juni 2023 Kommunstyrelsen § 92 Beslut Planeringsdirektiv och budget 2024 samt plan 2025-2027
- 19 juni 2023 Kommunfullmäktige § 100 Beslut · votering 30–15